Excel XLSX | Diposting 03 Aug 2022 | 3 thn lalu
Authentication
digital resources
213x Tipe XLSX Ukuran file 0.03 MB Source: bappeda.bangkalankab.go.id
Sheet 1: Contoh BAPPEDA
| RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH 2019 | |||||||||||||||
| KABUPATEN BANGKALAN | |||||||||||||||
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |||||||||||||||
| No | Kode Program/ Kegiatan | Usulan Program/Kegiatan | Outcome / Output | Target | Lokasi | APBD KABUPATEN | APBD PROPINSI | APBN | TOTAL USULAN | ||||||
| Volume | Satuan | DAU/DDL | DAK | DBHPR | DBHCHT | LAIN-LAIN (BK PRO) |
Total | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 = 7+8+9+10+11 | 13 | 14 | 15 = 12+13+14 | |
| 1 | 0.00.4.02.01.16 | Program Pelayanan Kesekretariatan | Persentase terpenuhinya layanan kesekretariatan | 3,789,512,000 | 3,789,512,000 | 3,789,512,000 | |||||||||
| 0.00.4.02.01.16.01 | Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran | 1,209,012,000 | 1,209,012,000 | 1,209,012,000 | |||||||||||
| Jumlah pengelolaan keuangan/barang dan perencana/ operator PD yang terbayar. | 17 | org/bln | Bappeda | 85,250,000 | 85,250,000 | 85,250,000 | |||||||||
| Jumlah pegawai honorer/tidak tetap yang terbayar | 18 | org/bln | Bappeda | 277,150,000 | 277,150,000 | 277,150,000 | |||||||||
| Jumlah THL yang dapat uang kinerja yang terbayar | 18 | org/bln | Bappeda | 136,800,000 | 136,800,000 | 136,800,000 | |||||||||
| Jumlah Jam lembur yang tersedia | 150 | Jam | Bappeda | 23,595,000 | 23,595,000 | 23,595,000 | |||||||||
| Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | 778 | Buah | Bappeda | 52,839,100 | 52,839,100 | 52,839,100 | |||||||||
| Jumlah Komponen listrik penerangan yang tersedia. | 81 | Buah | Bappeda | 11,701,000 | 11,701,000 | 11,701,000 | |||||||||
| Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia. | 220 | Buah | Bappeda | 14,700,900 | 14,700,900 | 14,700,900 | |||||||||
| Jumlah BBM yang di sediakan. | 9400 | Liter | Bappeda | 84,000,000 | 84,000,000 | 84,000,000 | |||||||||
| Rekening Listrik, Air, Telpon dan internet yang terbayar | 12 | Bulan | Bappeda | 230,776,000 | 230,776,000 | 230,776,000 | |||||||||
| Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia. | 7 | Buah | Bappeda | 10,800,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | |||||||||
| Jumlah luas bangunan kantor yang dibersihkan | 1094 | m2 | Bappeda | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | |||||||||
| Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang ada | 6 | Orang | Bappeda | 86,400,000 | 86,400,000 | 86,400,000 | |||||||||
| Jumlah STNK kendaraan Dinas yang lunas Pajaknya | 24 | Unit | Bappeda | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||||||
| cetak penggandaan yang tersedia | 108000 | Lbr | Bappeda | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||||||
| Jumlah jamuan pegawai dan tamu yang disediakan | 340 | Doas | Bappeda | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | |||||||||
| Jumlah tenaga ahli/tenaga kerja non pegawai yang ada | 2 | Orang | Bappeda | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||||||
| 0.00.4.02.01.16.02 | Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah | 199,000,000 | 199,000,000 | 199,000,000 | |||||||||||
| Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti | 95 | % | Bappeda | 199,000,000 | 199,000,000 | 199,000,000 | |||||||||
| 0.00.4.02.01.16.04 | Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur | 128,000,000 | 128,000,000 | 128,000,000 | |||||||||||
| Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 24 | Unit | Bappeda | 68,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | |||||||||
| Jumlah luas paving halaman kantor yang dipelihara | 100 | m2 | Bappeda | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||||||
| Jumlah alat kantor dan rumah tangga yang dipelihara | 40 | Buah | Bappeda | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||||||||
| 0.00.4.02.01.16.05 | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1,350,000,000 | 1,350,000,000 | 1,350,000,000 | |||||||||||
| Jumlah mobil yang diadakan | 3 | Unit | Bappeda | 850,000,000 | 850,000,000 | 850,000,000 | |||||||||
| Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan. | 15 | Unit | Bappeda | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||||
| 0.00.4.02.01.16.06 | Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai | 23,500,000 | 23,500,000 | 23,500,000 | |||||||||||
| Jumlah pakaian batik aparatur yang diadakan | 85 | Stel | Bappeda | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | |||||||||
| Jumlah peserta pembinaan ASN. | 85 | Orang | Bappeda | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | |||||||||
| 0.00.4.02.01.16.07 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | |||||||||||
| Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi | 75 | Orang | Bappeda | 75,000,000 | 75,000,000 | 75,000,000 | |||||||||
| Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal. | 3 | Orang | Bappeda | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||||||
| 0.00.4.02.01.16.08 | Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Informasi PD | 730,000,000 | 730,000,000 | 730,000,000 | |||||||||||
| Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun (Renstra/Renja dan Perubahan Renja) | 3 | Dok | Bappeda | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | |||||||||
| Jumlah Dokumen penganggaran yang tersusun (RKA dan DPA) | 4 | Dok | Bappeda | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| Jumlah Stakeholder yang hadir di Musrenbang RKPD/RPJMD | 800 | Orang | Bappeda | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||||||
| 0.00.4.02.01.16.09 | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||||||
| Jumlah Laporan triwulanan monev PD yang tersusun (Renja/RKPD; APBD) | 8 | Laporan | Bappeda | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| Jumlah laporan kinerja yang tersusun. | 1 | Dok | Bappeda | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 0.00.4.02.01.16.10 | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||||
| Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun | 1 | Dok | Bappeda | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 0.00.4.02.01.16.11 | Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten/Provinsi | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||||||||
| Peringatan hari jadi Bangkalan | 1 | Kegiatan | Bappeda | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||||||
| 2 | 4.02.4.02.01.27. | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Rata-Rata Persentase ketercapaian indikator kinerja program | 2,078,488,000 | 2,078,488,000 | 2,078,488,000 | |||||||||
| 4.02.4.02.01.27.01. | Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah | 1,638,488,000 | 1,638,488,000 | 1,638,488,000 | |||||||||||
| Jumlah kecamatan yang di monev muscamnya | 18 | Kecamatan | Bappeda | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||||||
| Jumlah PD yang hadir di Forum Perangkat Daerah | 52 | Perangkat Daerah | Bappeda | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||||
| Jumlah peserta Forum Konsultasi Publik RKPD/RPJMD | 120 | Orang | Bappeda | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||||
| Jumlah dokumen RPJMD dan Renstra yang tersusun | 2 | Dokumen | Bappeda | 520,000,000 | 520,000,000 | 520,000,000 | |||||||||
| Jumlah RKPD, Renstra, dan PRKPD yang tersusun | 3 | Dokumen | Bappeda | 335,000,000 | 335,000,000 | 335,000,000 | |||||||||
| Jumlah Perangkat Daerah yang terverifikasi dokumen perencanaannya | 52 | Perangkat Daerah | Bappeda | 198,488,000 | 198,488,000 | 198,488,000 | |||||||||
| Laporan hasil Fasilitasi dan Koordinasi | 1 | Laporan | Bappeda | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | |||||||||
| Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIRENDA) yang sudah diperbarui | 1 | Aplikasi | Bappeda | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||||
| 4.02.4.02.01.27.02. | Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 260,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 | |||||||||||
| Laporan hasil Evaluasi RKPD/Renja triwulanan | 12 | Dokumen Laporan | Bappeda | 215,000,000 | 215,000,000 | 215,000,000 | |||||||||
| Aplikasi SIEPPD yang terintegrasi dengan E-finance dan Sirenda | 1 | Aplikasi | Bappeda | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | |||||||||
| 4.02.4.02.01.27.03. | Kegiatan Penyusunan Data Informasi dan Pelaporan Kinerja | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | |||||||||||
| Dokumen SIPD Semesteran | 2 | Dokumen | Bappeda | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||||||
| Laporan hasil Koordinasi | 4 | Laporan | Bappeda | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||||
| 3 | 4.02.4.02.01.28. | Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) | Persentase usulan stakeholder Bidang Perekonomian dan SDA yang diakomodir dokumen perencanaan | 495,000,000 | - | - | 495,000,000 | 495,000,000 | |||||||
| 4.02.4.02.01.28.01. | Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan | 30,000,000 | - | - | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||||||
| Laporan hasil Koordinasi Sub Bidang Pertanian dan Perikanan | 1 | Dokumen Laporan | Bangkalan | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||||||
| 4.02.4.02.01.28.02. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan | 200,000,000 | - | - | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||||
| Masterplan Peternakan | 1 | Dokumen | Bangkalan | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||||
| 4.02.4.02.01.28.03. | Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Keuangan dan Pariwisata | 30,000,000 | - | 30,000,000 | 30,000,000 | ||||||||||
| Laporan hasil Koordinasi Sub Bidang Keuangan dan Pariwisata | 1 | Dokumen Laporan | Bangkalan | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||||||
| 4.02.4.02.01.28.04. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Keuangan dan Pariwisata | 95,000,000 | - | - | 95,000,000 | 95,000,000 | |||||||||
| Analisi Potensi ekonomi daerah | 1 | Dokumen | Bangkalan | 95,000,000 | 95,000,000 | 95,000,000 | |||||||||
| 4.02.4.02.01.28.05. | Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Mikro | 40,000,000 | - | - | 40,000,000 | 40,000,000 | |||||||||
| Laporan hasil Koordinasi Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Mikro | 1 | Dokumen Laporan | Bangkalan | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||||||||
| 4.02.4.02.01.28.06. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Mikro | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||||
| Pengembangan Pasar Rakyat | 1 | Dokumen | Bangkalan | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||||
| 4 | 4.02.4.02.01.29. | Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Masnusia (PPM) | Persentase Usulan Stakeholder Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang diakomodir Dokumen Perencanaan | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||||
| 4.02.4.02.01.29.01. | Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan | 70,000,000 | - | - | 70,000,000 | 70,000,000 | |||||||||
| Laporan hasil Koordinasi Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan | 2 | Dokumen Laporan | Bangkalan | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | |||||||||
| 4.02.4.02.01.29.02. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | |||||||||||
| Masterplan Pendidikan | 1 | Dokumen | Bangkalan | 110,000,000 | 110,000,000 | 110,000,000 | |||||||||
| 4.02.4.02.01.29.03. | Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Pemerintahan | 50,000,000 | - | - | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||||||
| Laporan hasil Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan | 1 | Dokumen Laporan | Bangkalan | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||||||
| 4.02.4.02.01.29.05. | Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Kependudukan | 70,000,000 | - | - | 70,000,000 | 70,000,000 | |||||||||
| Laporan hasil Koordinasi Sub Bidang Kependudukan | 2 | Dokumen Laporan | Bangkalan | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | |||||||||
| 4.02.4.02.01.29.06. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan sub Bidang Kependudukan | 200,000,000 | - | - | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||||
| Review Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah | 1 | Dokumen | Bangkalan | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||||
| Review Dok. RAD KLA | 1 | Dokumen | Bangkalan | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| 5 | 4.02.4.02.01.30. | Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase Usulan Stakeholder Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang diakomodir Dokumen Perencanaan | 1,690,000,000 | - | - | 1,690,000,000 | 1,690,000,000 | |||||||
| 4.02.4.02.01.30.01. | Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 130,000,000 | - | - | 130,000,000 | 130,000,000 | |||||||||
| Laporan hasil Koordinasi Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1 | Dokumen Laporan | Bangkalan | 130,000,000 | 130,000,000 | 130,000,000 | |||||||||
| 4.02.4.02.01.30.02. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 500,000,000 | - | - | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||||
| Peninjauan Kembali RTRW | 1 | Dokumen | Bangkalan | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||||
| 4.02.4.02.01.30.03. | Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 215,000,000 | - | - | 215,000,000 | 215,000,000 | |||||||||
| Laporan hasil Koordinasi Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1 | Dokumen Laporan | Bangkalan | 215,000,000 | 215,000,000 | 215,000,000 | |||||||||
| 4.02.4.02.01.30.04. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 475,000,000 | - | - | 475,000,000 | 475,000,000 | |||||||||
| Pengembangan Drainase Perkotaan | 1 | Dokumen | Bangkalan | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | |||||||||
| Updating Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berbasis Aplikasi | 1 | Dokumen | Bangkalan | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan | 1 | Dokumen | Bangkalan | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| Kebijakan Strategis Daerah SPAM | 1 | Dokumen | Bangkalan | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| 4.02.4.02.01.30.05. | Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 80,000,000 | - | - | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||||||
| Laporan hasil Koordinasi Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 1 | Dokumen Laporan | Bangkalan | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||||||
| 4.02.4.02.01.30.06. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup | 290,000,000 | - | 290,000,000 | 290,000,000 | ||||||||||
| Pengembangan Transit dan Angkutan Massal | 1 | Dokumen | Bangkalan | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||||
| Masterplan Persampahan | 1 | Dokumen | Bangkalan | 190,000,000 | - | - | 190,000,000 | 190,000,000 | |||||||
| 8,553,000,000 | - | - | - | - | 8,553,000,000 | - | - | 8,553,000,000 | |||||||
| Keterangan | - | ||||||||||||||
| Jumlah Program = 5 Program | 8,718,000,000 | ||||||||||||||
| Jumlah Kegiatan = 30 Kegiatan | 165,000,000 | KEPALA BAPPEDA | |||||||||||||
| LKPJ | 165,000,000 | KABUPATEN BANGKALAN | |||||||||||||
| (8,553,000,000) | |||||||||||||||
| Drs. MOHAMMAD FAHRI, M.Si | |||||||||||||||
| NIP. 19621123 198308 1 002 | |||||||||||||||
no reviews yet
Please Login to review.
