2
                          ASPEK
                       PEMENUHAN
       Progress Pelaksanaan RB 2021
                                                  Penataan Tata 
                                                  Laksana
                            Proses Bisnis: Penerapan Sistem Manajemen Mutu 
                            Terintegrasi
        BPOM      telah    menerapkan       Sistem
        Manajemen Mutu (QMS) ISO 9001:2015
        terintegrasi  dengan  pelaksanaan  SPIP,
        Manajemen         Risiko,      Reformasi
        Birokrasi,  dan  ISO  17025:2017  yang
        tertuang  dalam  SK  Kepala BPOM  Nomor
        HK.   02.02.1.2.04.21.173    Tahun  2021
        tentang  Penerapan  Sistem  Manajemen
        Mutu (QMS) BPOM
                                                                                                                                     3
          PENATAANTATA LAKSANA
                                                                     Proses Bisnis: Tinjau Ulang Proses 
                                                                     Bisnis
           Penyampaian Surat Sekretaris 
           Utama
            Nomor –B-
            OT.02.02.2.22.04.21.241
                                                                                                                                                         Hasil tinjau ulang  proses bisnis:
                                                                                                                                                         a.    Peta Proses Bisnis: 16
                                                                                                                                                         b.    Peta SubProses Bisnis: 37
                                                                                                                                                         c.    Peta Lintas Fungsi: 54
                                                                                                                                                         d.    SOP Makro: 93
                                                                                                                                                         Perubahan:
                                                                                                                                                         Menambah 1 (satu) Peta Subproses
                                                                                                                                                         Bisnis pada POM-05
                                                                                                                                                         Menambah 1 (satu) Peta Lintas Fungsi
                                                                                                                                                         dan menghapus 2 (dua) Peta Lintas
                                                                                                                                                         Fungsi
                                                                                                                                                         Menambah 13 (tiga belas) SOP Makro
                                                                                                                                                         baru dan menghapus 2 (dua) SOP
                                                                                                                                                         Makro.
                                                                                                                                                                                                                    4
       PENATAANTATA LAKSANA
                                  Proses Bisnis: Pelaksanaan Audit Internal 
                                  Terintegrasi
           Penyampaian Surat Inspektur II                                                     Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO
         Nomor –B-
         PI.02.04.72.721.04.21.62                                                             9001:2015 yang terintegrasi dengan
                                                                                              pemantauan Sistem Pengendalian
                                                                                              Intern Pemerintah (SPIP) dalam
                                                                                              kerangka Manajemen Risiko, verifikasi
                                                                                              pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)
                                                                                              terkait Penilaian Mandiri Pembangunan
                                                                                              Zona Integritas (PMPZI) menuju
                                                                                              Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah
                                                                                              Birokrasi Bersih dan Melayani
                                                          Balai Besar POM di Pontianak        (WBK/WBBM) pada Unit Kerja serta
                                                           melaksanakan audit internal        Sistem Manajemen Laboratorium SNL
                                                         terintegrasi tanggal 2-3 Juni 
                                                         2021                                 IS0/IEC 17025:2017 di lingkungan
                                                                                              Badan POM
                                                                                                                                   5
      PENATAANTATA LAKSANA
                             Proses Bisnis: Pelaksanaan (Re)Sertifikasi ISO 
                             9001:2015             Di 102 Unit Kerja 
          Penyampaian Surat Sekretaris             BPOM
          Utama
           Nomor B-PI.02.03.2.22.07.21.316
                                                                                           Jumlah Unit Kerja di
                                                                                           lingkungan BPOM yang
                                                                                           melaksanakan
                                                                                           surveilan/sertifikasi tahun
                                                                                           2021:
                                                                                           a.  Manajemen Puncak
                                                                                           b. 28 Unit Kerja Pusat
                                                                                           c.  33 Balai Besar/Balai POM
                                                         Balai Besar POM di Serang         d. 40 Loka POM
                                                    melaksanakan resertifikasi ISO 
                                                    9001:2015
                                                         tanggal 12-13 Agustus 2021
                                                                                                                             6