Ruang Lingkup Audit : Implementasi 
  SPMI berbasis SMM ISO 9001:2008, 
  PTK AIM Siklus 3 dan PTK Asesmen 
      ISO9001:2008 Tahap 2
  • Permintaan Tindakan Korektif (PTK)  Tindakan 
   Perbaikan atas temuan [dengan cara bijak].
  • Persyaratan SMM ISO 9001:2008  a) Struktur 
   organisasi; b) TUPOKSI; c) Penetapan dan 
   persyaratan Pelanggan (Input dan output); d) ...
  Persyaratan SMM ISO 9001:2008
  • d) Produk (Jasa) Organisasi (Unit kerja); e) 
   Proses bisnis organisasi (Unit Kerja); f) 
   Menentukan kriteria dan metoda supaya 
   proses-prosesnya berjalan efektif (MP Proses, 
   standar layanan dll.); g) Penyediaan sumber 
   daya dan informasi yang mendukung 
   pengoperasian dan pemantauan proses-
   prosesnya; h) Siklus PDCA (Untuk setiap proses 
   kegiatan).
       Sistem Dokumen
  • Ruang lingkup sistem manajemen mutu unit 
   kerja, termasuk alasan setiap pengecualian 
   persyaratan.
  • Kebijakan mutu  ISO, SNI, LP3M.
  • Sasaran mutu, termasuk pemantauan capaiannya 
   [tiap tahun dalam rakorja].
  • Ada sinkronisasi antara Renstra Universitas, 
   Renstra Unit Kerja, kebijakan mutu, Program 
   Kerja dan sasaran mutu.
       Sistem Dokumen
  • Daftar dokumen induk.
  • Daftar dokumen mutu (termasuk Manual 
   Prosedur Wajib), setidaknya 5 MP layanan 
   utama sudah memasukkan time frame.
  • Daftar acuan silang dengan ISO 9001:2008.
  • Rekaman setiap proses kegiatan (output).
    Komitmen Top Manajemen
  • Menunjuk Wakil Manajemen (Management 
   Representative = MR).
  • Komunikasi Internal  social media ???
  • Management Review (tinjauan manajemen).