Berikut sebagian screen capture file ini. Geser ke kiri pada layar.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan SOP |
| Unit Layanan Pengadaan (ULP) |
| Kementerian/Lembaga/Institusi ...................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO |
|
INDIKATOR |
|
KONDISI |
CAPAIAN B09 |
CAPAIAN B12 |
PERMASALAHAN/HAMBATAN |
Satan:
diisi dengan saran perbaikan atau tindak lanjut dari program yang telah berjalan untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya. Misalnya : rekomendasi tentang perencanaan pengembangan SDM, strategi pelaksanaan SOP.
RENCANA TINDAK LANJUT |
| 1 |
Organisasi ULP |
|
|
A. |
Struktur Organisasi ULP |
a. |
ULP dibentuk di masing-masing unit kerja/satuan kerja |
|
|
|
|
|
|
|
b. |
ULP sudah terbentuk pada tingkat K/L/Pemda/I dan masih melekat pada struktur yang ada (adhoc/ex-officio) |
|
|
|
|
|
|
|
c. |
ULP telah dibentuk secara permanen (nomenklatur, tugas, dan fungsi terdapat dalam SOTK organisasi) pada K/L/Pemda/I |
|
|
|
|
|
B. |
Distribusi Paket Pengadaan |
a. |
Pokja hanya mengerjakan paket-paket pengadaan pada unit kerja/satuan kerja tertentu |
|
|
|
|
|
|
|
b. |
Pokja mengerjakan paket-paket pengadaan dari seluruh unit kerja/satuan kerja |
|
|
|
|
| 2 |
Sumber Daya Manusia (SDM) |
|
|
A. |
1. Status Kepegawaian Perangkat ULP |
a. |
Seluruh perangkat ULP masih bekerja paruh waktu (belum definitif/penugasan tertentu) |
|
|
|
|
|
|
|
b. |
Sebagian perangkat ULP sudah bekerja penuh waktu (pegawai definitif) |
|
|
|
|
|
|
|
c. |
Seluruh perangkat ULP sudah bekerja penuh waktu (pegawai definitif) |
|
|
|
|
|
|
2. Persentase anggota pokja yang sudah diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa |
...... % |
...... % |
|
|
|
B. |
Pengembangan Kompetensi SDM (diklat, magang, atau metode pengembangan lainnya) |
a. |
Belum ada perencanaan pengembangan kompetensi pegawai |
|
|
|
|
|
b. |
Sudah ada perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, belum terealisasi |
|
|
|
|
| c. |
Sudah ada perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, sudah terealisasi sebagian |
|
|
|
|
|
d. |
Sudah ada perencanaan pengembangan kompetensi pegawai dan sudah terealisasi seluruhnya |
|
|
|
|
| 3 |
Sarana dan Prasarana ULP |
|
|
A. |
Ruang Kerja ULP |
a. |
Belum tersedia ruang kerja khusus untuk ULP |
|
|
|
|
|
|
|
b. |
Sudah tersedia ruang kerja sementara untuk ULP |
|
|
|
|
|
|
|
c. |
Telah menempati ruang kerja/kantor tersendiri |
|
|
|
|
|
B. |
Prasarana Minimal :
meja kursi kerja, perangkat komputer, scanner, ATK, LCD proyektor, jaringan internet, alat komunikasi, lemari arsip |
a. |
Belum terpenuhi |
|
|
|
|
|
b. |
Terpenuhi sebagian |
|
|
|
|
|
c. |
Terpenuhi seluruhnya |
|
|
|
|
| 4 |
SOP Tata Kerja ULP |
a. |
SOP belum tersedia |
|
|
|
|
|
|
|
b. |
SOP sudah tersedia, namun belum ditetapkan |
|
|
|
|
|
|
|
c. |
SOP sudah ditetapkan, namun belum dilaksanakan |
|
|
|
|
|
|
|
d. |
SOP sudah ditetapkan dan sebagian sudah dilaksanakan |
|
|
|
|
|
|
|
e. |
SOP sudah ditetapkan dan semua sudah dilaksanakan |
|
|
|
|
| 5 |
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa |
a. |
Persentase jumlah paket pengadaan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah paket pengadaan pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) |
...... % |
...... % |
|
|
| b. |
Persentase jumlah paket pengadaan yang ditetapkan pemenangnya dibandingkan dengan jumlah paket yang dilelang |
...... % |
...... % |
|
|
| c. |
Rata-rata tingkat efisiensi nilai paket pengadaan terkontrak terhadap nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) |
...... % |
...... % |
|
|
| 6 |
Sistem Pengelolaan Informasi |
a. |
Data dan Informasi masih dikelola oleh masing-masing petugas secara manual |
|
|
|
|
|
|
|
b. |
Data dan informasi dikelola oleh masing-masing perangkat ULP secara manual |
|
|
|
|
|
|
|
c. |
Data dan informasi dikelola secara manual dan terpusat |
|
|
|
|
|
|
|
d. |
Data dan informasi dikelola secara komputerisasi dan terpusat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Keterangan Pengisian : |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Untuk nomor 1, 2A.1, 2B, 3, 4, dan 6 beri tanda ( √ ) pada kolom capaian sesuai dengan kondisi ULP saat ini |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Untuk nomor 2A.2 dan 6 diisi persentase sesuai capaian ULP saat ini |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jakarta, .............. 2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kepala Unit Layanan Pengadaan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ttd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Nama Lengkap) |
Excel XLS | Diposting 25 Jul 2022 | 3 thn lalu
