STANDARD OPERATING PROCEDURE
                        PROSEDUR REVIEW AKSES PENGGUNA
                                                  
                                     Dibuat oleh     :   Tim Operasi CIS-BT
                                     Tanggal         :   29 Desember 2004
                                     Versi           :   1.0
                
                 
               Periodik Evaluasi 
                   6 Bulan
                   1 Tahun
                       STANDARD OPERATING PROCEDURE 
                            REVIEW AKSES PENGGUNA
             1.0  DEFINISI
                  Proses review akses pengguna adalah proses yang dilakukan secara
                  periodik untuk memantau validitas dan kesesuaian hak akses yang
                  diberikan kepada setiap pengguna CIS-BT. 
                  Standard Operation Procedure (SOP) adalah prosedur standard yang
                  harus dilakukan dalam melakukan review hak akses pengguna CIS-
                  BT.
             2.0  DOKUMEN/FORM
                  -     Form Kontrol Review Hak Akses User CIS-BT 
             3.0  TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
                  DBA - bertanggung jawab melakukan review terhadap hak akses 
                  yang dimiliki oleh seluruh pengguna aplikasi CIS-BT di suatu UPJ
                  Manajemen UPJ – bertanggung jawab memastikan bahwa DBA 
                  telah melakukan review terhadap hak akses pengguna aplikasi CIS-
                  BT pada UPJ yang menjadi tanggung-jawabnya
             4.0  PROCEDURE
                     A. DBA UPJ secara periodik (1 minggu sekali) melakukan review
                        terhadap hak akses yang telah diberikan kepada seluruh
                        pengguna aplikasi CIS-BT yang ada di UPJ nya. Review
                        tersebut dilakukan dengan memeriksa data user dan hak
                        aksesnya.
              B. DBA UPJ melaporkan hasil review nya kepada Manajemen UPJ 
              C. Manajemen UPJ memutuskan untuk mengambil aksi tertentu
               jika diperlukan berdasarkan hasil review yang dilakukan DBA
               tersebut
               TASK/OPERATION: Registrasi User
                          Urutan Pengerjaan                         Kemungkinan Kesalahan                   Prosedur Standar
               DBA UPJ secara periodik (1 minggu sekali) DBA tidak melakukan review pada                    Manajemen UPJ harus memastikan bahwa 
               melakukan review terhadap hak akses yang periode yang ditentukan (1 minggu                   DBA melakukan review hak akses pengguna 
               telah diberikan kepada seluruh pengguna sekali)                                              pada periode yang ditentukan (1 minggu 
               aplikasi CIS-BT yang ada di UPJ nya                                                          sekali)
               DBA UPJ melaporkan hasil review-nya kepada        DBA tidak segera melaporkan hasil          Pastikan DBA segera melaporkan hasil 
               Manajemen UPJ                                     review-nya kepada Manajemen UPJ            reviewnya kepada Manajemen UPJ begitu 
                                                                                                            selesai melakukan review
               Manajemen   UPJ   memutuskan   untuk Manajemen tidak segera membaca                          Pastikan bahwa Manajemen segera membaca
               mengambil   aksi   tertentu   jika   diperlukan   dan menganalisis hasil laporan review      dan menganalisis hasil laporan review hak 
               berdasarkan   hasil   review   yang   dilakukan   yang dilakukan DBA                         akses yang dilakukan oleh DBA
               DBA tersebut