Word DOC | Diposting 31 Jul 2022 | 3 thn lalu
Authentication
digital resources
473x Tipe DOC Ukuran file 1.83 MB Source: ppid.rs-amino.jatengprov.go.id
2020
RENCANA BISNIS DAN
ANGGARAN (RBA)
Tahun 2020
RSJD Dr. Amino Gondohutomo
Provinsi Jawa Tengah
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih yang telah
melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2020 Rumah Sakit
Jiwa Daerah (RSJD) Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah telah selesai kami susun.
Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran ini merupakan syarat bagi Rumah Sakit yang
menjadi Badan Layanan Umum. Rencana Bisnis Anggaran yang kami susun mengacu pada UU
no 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP nomor 23 tahun 2005 tentang pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), Permendagri nomor 61 tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan
berbagai ketentuan dan peraturan teknis lainnya.
Pemerintah telah membuka koridor baru bagi institusi pelayanan publik seperti Rumah
Sakit Daerah (RSD) untuk dikelola secara lebih professional dan ala bisnis dalam rangka
meningkatkan kinerja serta mutu layanan kepada masyarakat. Koridor baru dimaksud adalah
berupa regulasi dan ketentuan yang lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan seperti dalam hal
penganggaran, penggunaan langsung pendapatan, penetapan tarif layanan, pengadaan barang
dan jasa dan lain-lain. Konsekuensi dari fleksibilitas yang diberikan, instansi yang merupakan
PPK-BLUD harus beroperasi berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas serta menerapkan
praktek-praktek bisnis yang sehat. Berbagai perangkat sistem manajemen harus disiapkan dan
dilaksanakan sebagai landasan manajemen yang sehat, seperti Pola Tata Kelola, Sistem
Akuntansi, Business Plan, Standar Pelayanan Minimal, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) .
RBA yang kami susun ini merupakan kewajiban setiap tahun sebagai dasar pembiayaan
operasional, alat pengendalian dan dasar akuntabilitas. Pada dasarnya RBA berisi program,
kegiatan/rencana operasional tahunan dan rencana pembiayaannya, sebagai implementasi dari
Renstra Bisnis yang disusun untuk rencana lima tahunan. Kami berharap bahwa Rencana Bisnis
Anggaran ini dapat mengantarkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi
Jawa Tengah menjadi Badan layanan Umum yang akuntabel.
Semarang, 31 Desember 2019
Plt Direktur,
Dr. Erlina Rumanti, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197106122003122006
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rencana Bisnis Anggaran 2020 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah - ii -
Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah saat ini
merupakan salah satu Rumah Sakit Jiwa kelas A yang telah terakreditasi paripurna. Berdasarkan
analisa data sampai dengan tahun 2019, segmen pasar terbanyak yang dilayani saat ini adalah
pasien BPJS, perusahaan dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan lokasi asal pengunjung, maka
pengunjung terbanyak berasal dari daerah pantai utara Jawa Tengah. Hal menarik yang dapat
dilihat disini adalah cukup banyaknya pengunjung dari luar kota Semarang maupun luar provinsi
Jawa Tengah. Hal ini berkaitan dengan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo
Provinsi Jawa Tengah sebagai pusat rujukan bagi rumah sakit daerah lainnya.
Berdasarkan Analisa SWOT (Strength, Weaknesess, Opportunities, Treaths), Rumah Sakit
Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, termasuk ke dalam kwadran I. Pada
posisi ini, maka strategi yang diambil adalah strategi ofensif/posisi bertahan atau tetap
mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pelayanan rumah sakit selama ini. Berdasarkan
siklus kehidupan bisnis, tahun 2019, cost recovery rumah sakit adalah sebesar 40,06% (dari total
pendapatan Rp. 48.910.953.719,- dan total belanja Rp. 120.471.223.621,-). Pada posisi ini strategi
yang disarankan adalah membangun posisi keunggulan kompetitif seperti yang telah dilakukan
selama ini. Posisi bisnis Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa
Tengah, berada pada posisi Good, sehingga strategi yang dapat diambil adalah tetap menjaga
daya saing dalam hal pelayanan kesehatan rumah sakit serta melaksanakan diversifikasi
pelayanan.
Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah, setelah
memperhatikan beberapa analisa data diatas, menetapkan langkah-langkah strategis dengan
menggunakan dasar Balance Score Card, yaitu menentukan sasaran strategik berdasarkan 4
perspektif yaitu perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, perspektif keuangan, serta
perspektif pertumbuhan dalam menentukan program kerja dan menyusun Rencana Bisnis
Anggaran.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................................................ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.........................................................................................................iii
DAFTAR ISI...............................................................................................................................iv
Rencana Bisnis Anggaran 2020 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah - iii -
DAFTAR LAMPIRAN................................................................................................................vii
BAB I PENDAHULUAN...........................................................................................................1
A. GAMBARAN UMUM...............................................................................................1
1. Sejarah Singkat................................................................................................1
2. Landasan hukum..............................................................................................1
B. VISI, MISI DAN TUJUAN BLUD.............................................................................2
1. Visi...................................................................................................................2
2. Misi...................................................................................................................2
C. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS..........................3
1. Pejabat Pengelola BLUD..................................................................................3
2. Dewan Pengawas BLUD..................................................................................3
BAB II KINERJA BLUD TAHUN ANGGARAN 2016................................................................4
A. KONDISI LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA......4
1. Analisis Faktor Internal Organisasi...................................................................4
2. Analisis Faktor Ekternal....................................................................................5
B. PERBANDINGAN ASUMSI PADA WAKTU MENYUSUN RBA DENGAN FAKTA
YANG TERJADI......................................................................................................6
C. PENCAPAIAN KINERJA........................................................................................6
1. Non Keuangan.................................................................................................6
2. Keuangan (terlampir).......................................................................................7
3. Realisasi Pendapatan......................................................................................7
BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2016..................................................10
A. KONDISI LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG
MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA.......................................................10
1. Analisis Faktor Internal Organisasi.................................................................10
a. SDM/Organisasi........................................................................................10
b. Proses Bisnis............................................................................................10
c. Kepuasan Pelangan..................................................................................11
d. Keuangan..................................................................................................11
2. Analisis Faktor Ekternal..................................................................................11
a. SDM/Organisasi........................................................................................11
b. Proses Bisnis.............................................................................................11
c. Kepuasan pelangan...................................................................................11
3. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan..............................................................12
a. Strategi S – O (Offensive Strategy)...........................................................12
b. Strategi S – T............................................................................................12
c. Strategi W – O (Turn Arround Strategy).....................................................12
d. Strategi W – T (Defensif Strategy).............................................................13
Rencana Bisnis Anggaran 2020 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah - iv -
no reviews yet
Please Login to review.
